关于宜春市2017年市级总预算执行情况与2018年市级总预算草案的报告
2018-01-24 09:04:19 来源:预算科 作者:
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​  市四届人大三次

  会议文件(六)

  ——201817在宜春市

  人民代表大会第三次会议上

宜春市财政局局长林良友

各位代表:

  受市人民政府委托,我向大会报告2017年市级总预算执行情况与2018年市级总预算草案,请予审议;2018年市级预算草案,请予审查批准。并请市政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

  一、2017年市级预算执行情况

  2017年,全市财政部门深入学习贯彻党的十九大精神,围绕市委、市政府决策部署,坚持稳中求进总基调,贯彻落实新发展理念,主动适应新常态,牢牢抓住供给侧结构性改革这一关键,用创新的思路和方法服务经济社会发展,预算执行总体良好。全市财政总收入完成354.26亿元,增长10.4%,税收收入占财政总收入的比重为83.3%;一般公共预算收入完成225.27亿元,增长2.4%,考虑营改增改革后增值税等税收收入中央、省与市县分成比例调整这一不可比因素,同口径增长8.1%。全市一般公共预算支出481.34亿元,增长10.7%。财政总收入超20亿元的县(市、区)8个,丰城市、高安市、袁州区、宜丰县分别跨上70亿元、40亿元、30亿元、20亿元台阶。按照市四届人民代表大会第二次会议有关决议精神,以及市人大财经委的审查意见,全市财政部门重点开展了以下工作:

  ——围绕发展目标,创新举措支持经济增长

  一是全面发挥财政资金杠杆作用。市级建立700亿元发展升级引导基金。根据市委、市政府的决策部署,市级设立总规模700亿的发展升级引导基金,目前已成功运作绿色生态发展基金、锂电新能源和中医药产业基金和秀江城市发展基金,已到位基金89.7亿元。实施四贷一保年度扶持企业首次超过4000户。1-11月,全市发放助贷资金73.7亿元,惠及企业676户;通过财园信贷通1063户企业发放贷款42.5亿元;通过财政惠农信贷通2526户农业新型经营主体发放贷款13.6亿元;全市财政信用担保为59户企业担保资金7.5亿元;市财投公司在半年时间内为31户中小微企业发放小额贷款5767万元。上述四贷一保预计全年将撬动金融资金150亿元,受益企业超过4000户。

  二是全面提升存量资金使用效益。为确保市委、市政府重大决策部署实施,市财政盘活财政存量资金5.5亿元支持投融资体制机制创新及融资平台转型发展。其中:出资1亿元组建宜春金控集团,打造本土金融发展平台;出资5000万元成立资产运营公司,支持创新政府配置资源方式,实现资产的非经营性向经营性转变;增加鑫达信用担保公司资本金2亿元,拓展增信业务,逐步打造成30亿元规模的融资担保公司;增加市级发展升级引导基金资本金2亿元,提升服务实体经济的能力和水平。

  三是全面提高专项资金投入效能。在科技研发、企业发展、新能源汽车推广和房地产去库存等方面实行先实施,见成效,后拨款后补助引导机制。安排科技创新六个一专项资金1000万元,对2017年度创新驱动“5511”工程重大科技专项、研发计划等项目给予扶持;安排新能源汽车推广应用城市试点资金1310万元,对符合政策的已购新能源汽车、已建成充电桩等给予奖补;为获评的全市新增规上企业、批零住餐企业、资质等级以上建筑企业等发放奖补2215万元;为中心城区已购房户发放补助1.22亿元,涉及房屋1.4万套。

  ——围绕民生改善,让全市人民共享改革发展成果

  一是抓好民生资金的稳定筹集。大力争取教育、文体、社保、就业、医疗卫生、农业等民生方面转移支付超过150亿元,并统筹地方财力,全力落实好全省民生工程50件实事和市政府工作报告”10件民生实事。积极向省厅争取全市地方政府债券转贷资金96.43亿元,其中新增债券32.06亿元,优先用于支持扶贫、棚户区改造、农业供给侧结构性改革、普通公路建设等重大公益性项目。2017年,全市一般公共预算支出完成481.34亿元,增长10.7%,其中民生方面支出342.5亿元,占一般公共预算支出的71.2%

  二是抓好民生政策的稳妥落实。1.支持教育事业发展。市级统筹安排教育专项资金5200万元,支持中心城区教育提升。实施全方位的教育扶困助学政策,全市拨付各类奖助学金超过1亿元,受益贫困学生逾万人。2.支持加大对困难群体扶持力度。全市为困难残疾人和重度残疾人发放生活、护理补贴3753万元,受益人数5.36万人。全市安排资金7616万元,首次将城乡特困人员照料护理纳入民生保障。城乡居民最低生活保障标准等多项标准均得到提高。3.支持就业创业。全市统筹安排就业专项资金3亿元,发放再就业小额担保贷款5.98亿元,支持就业和双创工作。4.支持完善养老制度。市级与袁州区拨付中心城区失地农民参加养老保险补助2.5亿元,解决首批到龄被征地农民参加基本养老保险问题。全市财政投入资金6500万元,为80周岁以上老人发放高龄津贴。5.支持提升基本医疗保障水平。市级安排取消药品加成等补助3815万元,全面落实市直公立医院改革三确保一补助一倾斜政策。基本公共卫生服务经费等多项财政补助标准得到提高。

  三是抓好重大民生的稳步推进。一方面,强力推进脱贫攻坚。全市财政争取上级专项、统筹自身财力安排扶贫专项资金3.26亿元,支持打好产业扶贫、安居扶贫、保障扶贫三大攻坚战。全市统筹财政资金5.64亿元,支持3424个村点开展新农村建设。积极帮扶县乡争取创新性试点资金支持,成功为高安市争取到财政部田园综合体建设试点项目,获得补助资金3500万元;成功推荐奉新县、靖安县、宜丰县、上高县获得2017年江西省扶持村级集体经济——助推美丽乡村建设试点资格,每县获得省级补助资金1200万元;争取村级公益事业一事一议财政奖补资金6337万元,支持农村基础设施建设。全市通过一卡通为农户发放财政惠农补贴资金21亿元。另一方面,强力推进生态保护。全面落实流域生态补偿制度,省市县三级筹集流域生态补偿资金1.78亿元,支持生态保护、水环境治理、森林质量提升和水资源节约保护等方面;铜鼓县、靖安县由省级重点生态功能区升级为国家重点生态功能区,流域生态补偿资金分别比上年增加1409万元和1336万元。支持保护生态公益林,争取生态公益林和天然林补偿资金1.36亿元,补偿面积742.6万亩。

  ——围绕改革创新,完善机制提升管理效能

  1.进一步加大财经法规宣传力度。围绕落实《预算法》、《政府采购法》、《会计法》、《政府会计准则》及投融资管理政策等,先后为初任市人大代表和各级、各相关部门领导和业务经办人员进行了培训,让依法理财理念深入人心。2.进一步科学规范编制预算。市、县两级全口径四大预算全面编制,并向人代会报告。市级部门首次试编中期财政规划,增强预算编制的前瞻性和持续性。3.进一步推进预算公开。财政门户网站专门建立了市级预决算公开平台,2017年市级部门预算公开实现时间、内容、平台三个统一4.进一步推进财政支出经济分类改革。市本级和袁州区首次开展了财政支出经济分类决算试编工作,更加准确透明反映地方财政支出方向5.进一步完善行政事业单位国有资产管理。从2017年开始实施行政事业单位国有资产管理年度报告制度,全面、动态、客观地掌握国有资产占有、使用、变动等情况。6.进一步推进政府购买服务工作。做好中心城区城镇棚改、危旧房改造等政府购买服务工作,市级棚改资金已到位96亿元,进一步改善群众居住环境。7.进一步推进县乡财政持续健康发展。制定下发《关于树立正确政绩观科学规范县乡财政收入管理的通知》,严格执行不给乡镇下达财税收入任务要求,三年内乡镇财政收入原则上不增长。8.进一步推进综合治税改革。从以票控税信息管税转变,全市通过共享涉税信息增加税款12.13亿元。

  ——围绕依法理财,强化管理严防财政风险

  1.强化预算绩效管理。对市直预算单位50万元以上预算项目开展了绩效目标批复工作。选取航线补助等14个重点项目及市人大重点审查的市粮食局部门整体支出进行重点评价,评价金额1.84亿元。制定出台了《宜春市财政支出绩效评价聘用第三方机构管理暂行办法》和《宜春市市级预算绩效专家库管理暂行办法》,建立起第三方机构库和专家库。2.强化三公经费管理。在全市范围内全面上线运行公务消费网络监管平台,对三公经费实行全过程监管。截至11月底,全市纳入平台的预算单位2360个,单位上线使用率达到98.9%,居全省第一位。3.强化地方政府债务管理。出台了《宜春市政府性债务管理办法》和《宜春市政府性债务风险应急处置预案》,成立了宜春市地方政府性债务管理小组,增强债务风险防控能力。4.强化财政预算资金拨付管理。由市政府批转执行《宜春市政府预备费及归口专项经费审批拨付规程》,规范财政大额专项资金审批与拨付。5.强化专项资金管理。推行专项资金管理办法全覆盖,拟订或修订出台了产业发展、扶贫、安全生产监督、开放型经济、社会保障等各方面资金管理办法20余个,构建专项资金从设置、申报、分配、使用到监管的全方位管理机制。6.强化财政监督检查力度。重点围绕规范津补贴发放、助学金发放、集中整治查处基层侵害群众利益不正之风、市级行政事业单位非税收入管理、会计信息质量等方面,实施了多项监督检查。7.强化财政内控体系建设。市级拟订了预算编制、预算执行、政府采购等多项风险防控办法,各县(市、区)财政出台内控风险防控办法64个。8.强化财政投资评审职能。拟订《宜春市市级政府投资建设项目预算评审暂行办法》,全面强化工程造价监管。截止11月底,市财政投资评审中心审结预结算评审项目278个,核减金额4.57亿元,核减率21.9%9.强化中心城区土地出让收入管理。进一步做好中心城区到期土地出让金欠款清收工作,截至11月底,中心城区清缴土地出让金欠款2.1亿元。

  2017年全市财政收支预算的具体执行情况:

  (一)市级总预算执行情况

  1.一般公共预算执行情况

  2017年全市财政总收入执行数354.26亿元,比上年增长10.4%一般公共预算收入执行数225.27亿元,完成汇总年初各级人代会批准预算的106.09%,比上年增长2.4%(考虑营改增改革后中央、省对税收收入划分调整因素,同口径增长8.1%)。全市一般公共预算增幅较小,一是受宏观经济下行影响,部分行业、企业税收下降;二是积极落实国家降成本政策,进一步实施营改增等改革减税以及取消部分行政事业性收费等;三是201711起,省以下财政体制进行了调整,省级分成地方增值税(含改征增值税和原营业税)、企业所得税和个人所得税收入增加,地方一般公共预算收入减少;四是2016年存在清欠营业税一次性集中入库因素。一般公共预算收入主要项目执行情况是:

  税收收入166.09亿元,完成预算的103.39%。其中:增值税65.72亿元(含改征增值税),完成预算的105.53%;营业税1.22亿元,完成预算的159.44%,主要是营改增后清欠的税款;企业所得税12.29亿元,完成预算的82.51%;个人所得税4.15亿元,完成预算的84.81%;企业所得税和个人所得税未完成预算,主要是省调整了省以下财政体制,从201711日起,省增加对两个税种的分成比例;其他税收82.71亿元,完成预算的106.29%。非税收入59.18亿元,完成预算的114.5%。其中:专项收入7.13亿元,行政事业性收费收入19.38亿元,罚没收入9.52亿元,国有资本经营收入5793万元,国有资源(资产)有偿使用收入18.72亿元,政府住房基金收入1.65亿元,其他收入2.2亿元。

  2017年全市一般公共预算支出执行数481.34亿元,比上年决算数增长10.7%。剔除上级年度执行中追加专款等,地方一般公共预算支出执行数为350.01亿元,完成汇总年初各级人代会批准预算的107.06%,主要是新增地方政府一般债务转贷收入、省级增加对地方转移支付等增加相关支出。

  2.政府性基金预算执行情况

  2017年全市政府性基金预算收入执行数121.57亿元,加上上级基金预算补助收入2.37亿元,上年结余结转收入5014万元,地方政府专项债务转贷收入14.94亿元,政府性基金预算收入总计执行数139.38亿元,完成预算133.12%。主要是年度间省级新增转贷地方政府专项债券。

  2017年全市政府性基金预算支出执行数总计139.38亿元,完成预算133.12%。主要是新增地方政府专项债务转贷收入相应安排的支出。

  3.国有资本经营预算执行情况

  2017年全市国有资本经营预算收入执行数2.21亿元,加上上年结转收入3633万元,国有资本经营预算收入总计执行数2.57亿元,完成预算152.89%。主要是各地加大国有资本经营收入清查力度。

  2017年全市国有资本经营预算支出执行数1.6亿元,完成预算95.09%。国有资本经营预算支出未完成预算,主要是市级安排国有资本发展平台整合专项留待下年统筹安排。结转下年9730万元。

  4.社会保险基金预算执行情况

  2017年全市社会保险基金预算收入执行数169.68亿元,加上上年滚存结余收入86.14亿元,社会保险基金预算收入总计执行数255.82亿元,完成预算的120.8%,主要是根据省社保中心要求,机关事业单位养老保险将201410月至20168月补收各单位养老金纳入2017年保费收入补交。

  2017年全市社会保险基金预算支出执行数150.65亿元,完成预算的115.73%。年终滚存结余105.17亿元。社会保险基金预算支出超预算,主要是根据省社保中心要求,机关事业单位养老保险将上述补交收入对应的支出反映在2017年。

  (二)市级预算执行情况

  1.一般公共预算执行情况

  2017年市级(不包括宜春经济开发区、宜阳新区、明月山温泉风景名胜区,下同)财政总收入执行数24.72亿元,比上年增长34.7%,主要是今年开展非税收入纳入预算管理相关检查,规范清理非税收入入库收入;一般公共预算收入执行数16.49亿元,完成调整预算103.58%。一般公共预算收入主要项目预算执行情况是:

  税收收入10.64亿元,完成调整预算104.88%。其中:增值税(含改征增值税)2.6亿元,完成调整预算91.12%,主要是省调整了省以下财政体制,从201711日起,增加对增值税分成比例;营业税1210万元,完成调整预算76.24%,主要是营改增后清欠的税款;企业所得税1.13亿元,完成调整预算89.15%,主要是省调整了省以下财政体制,从201711日起,增加对企业所得税分成比例;个人所得税6336万元,完成调整预算101.78%;其他税收6.16亿元,完成调整预算117.39%,主要是中心城区购房补贴政策及房票政策带动房地产市场,土地增值税、契税等增收较多。非税收入5.85亿元,完成调整预算101.31%。其中:专项收入8980万元,行政事业性收费收入1.3亿元,罚没收入1.17亿元,国有资源(资产)有偿使用收入1.36亿元,政府住房基金收入1.12亿元。

  2017年市级一般公共预算支出剔除上级年度执行中追加专款等,地方一般公共预算支出执行数为31.25亿元,完成调整预算100.18%。主要项目预算执行情况是:

  一般公共服务支出3.37亿元,完成调整预算的105.17%;国防支出1589万元,完成调整预算的102.12%;公共安全支出3.31亿元,完成调整预算的105.94%;教育支出6.6亿元,完成调整预算的104.25%;科学技术支出1.05亿元,完成调整预算的114.1%,主要是加大对企业创新扶持力度;文化体育与传媒支出1.24亿元,完成调整预算的105.99%;社会保障和就业支出3.12亿元,完成调整预算的107.74%;医疗卫生与计划生育支出1.64亿元,完成调整预算的108.83%;节能环保支出4909万元,完成调整预算的105.14%;城乡社区支出1.43亿元,完成调整预算的107.02%;农林水支出2.26亿元,完成调整预算的104.85%;交通运输支出2.17亿元,完成调整预算的105.46%;资源勘探信息等支出7657万元,完成调整预算的102.7%;商业服务业等支出3572万元,完成调整预算的103.06%;国土海洋气象等支出2186万元,完成调整预算的101.3%;住房保障支出2.11亿元,完成调整预算的101.6%;粮油物资储备支出800万元,完成调整预算的150.94%,主要是储备粮油补贴原在副食品价格调节基金安排,因国家取消收取副食品价格调节基金,原相关支出转由一般公共预算保障;债务付息支出7154万元,完成调整预算的100%;其他支出1596万元,完成调整预算的19.95%,主要是年度执行中将预留基本工资调标、公立医院改革、民生政策提标扩面等未定项目的资金在年度执行中列入具体支出科目。

  2017年市级预算执行中,支出完成了调整预算,部分支出科目超出调整预算,主要是年度执行中总预备费等预留安排经费在支出后列入相关支出科目,部分支出项目从其他支出中调整至具体科目所致。

  2.政府性基金预算执行情况

  2017年市级政府性基金预算收入执行数2.16亿元,其中:新型墙体材料专项基金收入458万元、城市公用事业附加收入1224万元【根据《财政部关于取消、调整部分政府性基金有关政策的通知》(财税〔201718),自201741起,取消城市公用事业附加和新型墙体材料专项基金,执行数主要是前4个月及清收入库收入】,国有土地使用权出让收入1.16亿元,彩票公益金收入1307万元,城市基础设施配套费收入3531万元,污水处理费收入3500万元。加上上级公路养路费转移支付收入2亿元,上年结余结转收入257万元,地方政府专项债务转贷收入1.1亿元,政府性基金预算收入执行数总计5.29亿元,完成调整预算的102.1%

  2017年市级政府性基金预算支出执行数总计为5.29亿元,完成调整预算的102.1%。其中:城乡社区支出2.99亿元,资源勘探信息等支出529万元,其他支出2.15亿元(包含公路养路费转移支付收入安排的支出2亿元),结转下年990万元。

  3.国有资本经营预算执行情况

  2017年市级国有资本经营预算收入执行数5463万元,其中:利润收入1783万元,股利、股息收入1880万元,其他国有资本经营收入1800万元。加上上年结转3532万元,国有资本经营预算收入执行数总计8995万元,完成预算的131.41%,主要是按审计要求,追缴宜诚施工图纸、景程规划测绘、昌盛房地产和振兴房地产等企业2012年以来未缴利润,市城投资产运营公司2010年以来未缴租金收入,市国资公司以前年度资产处置收益,缴交公车和电动三轮车拍卖款等。

  2017年市级国有资本经营预算支出执行数5706万元,完成预算的83.36%。其中:解决历史遗留问题及改革成本支出2039万元,国有企业资本金注入3万元,其他国有资本经营预算支出1024万元,调出资金2640万元。国有资本经营预算支出未完成预算,主要是市级安排国有资本发展平台整合专项留待下年统筹安排。结转下年3289万元。

  4.社会保险基金预算执行情况

  2017年市级社会保险基金预算收入执行数15.55亿元,其中:企业职工基本养老保险基金收入6.67亿元,机关事业单位基本养老保险基金收入5.17亿元,失业保险基金收入2698万元,城镇职工基本医疗保险基金收入2.54亿元,工伤保险基金收入2800万元,生育保险基金收入1282万元,城镇居民基本医疗保险基金收入4926万元。加上上年滚存结余收入14.92亿元,社会保险基金预算收入执行数总计30.47亿元,完成预算的108.83%。企业职工基本养老保险基金收入执行数比预算数少9007万元,主要是因为中央补助政策调整相应减少了上级补助收入;机关事业单位基本养老保险基金收入执行数超预算数,主要是根据省社保中心要求,机关事业单位养老保险将201410月至20168月补收各单位养老金纳入2017年保费收入补交。

  2017年市级社会保险基金预算支出执行数14.53亿元,完成预算的113.04%,其中:企业职工基本养老保险基金支出7.07亿元,机关事业单位基本养老保险基金支出4.77亿元,失业保险基金支出1227万元,城镇职工基本医疗保险基金支出1.9亿元,工伤保险基金支出2947万元,生育保险基金支出3267万元,城镇居民基本医疗保险基金支出484万元。年终滚存结余15.94亿元。机关事业单位基本养老保险基金支出执行数超预算,主要是将上述补交收入对应的支出反映在2017年;生育保险基金支出执行数超预算主要是受二孩政策影响。

  以上是预算收支执行数,年度决算后会有所变化,届时再向市人大常委会报告。

  2017年,在面临经济下行压力,财政收支平衡难度很大的情况下,财政部门积极发挥职能作用,着力提升运作经济工作的新能力,创新理财理念,确保了财政平稳运行,各项市委、市政府重大决策部署得到有效落实,财税各项改革得到有序推进,民生事业得到重点保障,圆满完成了市人代会确定的各项预算任务。这是市委、市政府科学决策、正确领导的结果,是市人大、市政协及代表委员们依法监督、加强指导的结果,是各地、各部门和全市人民群策群力、共同奋斗的结果。同时,我们也清醒地认识到,目前还面临一些困难和问题,主要是:国内经济环境依然错综复杂,经济下行压力不可忽视,收入中速增长趋势仍将持续,收支平衡压力越来越大;经济基础比较薄弱的状况尚未根本转变,产业发展任重而道远,发展不平衡不充分矛盾仍然突出;财政各项改革仍需不断深化,预算编制还不够科学、精准,预算执行还不够规范,结余结转管理等工作还需加强,财政风险仍然需要着力防控。我们高度重视这些问题,将积极面对,切实采取有效措施逐步予以解决。

  二、2018年市级预算草案

  2018年全市财政预算安排和财政工作的总体要求是:全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,加强党对经济工作的领导,坚持稳中求进工作总基调,坚定新发展理念,统筹推进五位一体总体布局和四个全面战略布局,积极推进产业兴市、工业强市,支持打造三个中心、一个基地,创新财政支持经济发展方式,培育壮大发展新动能,提高发展质量和效益;牢固树立过紧日子思想,调整优化支出结构,坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战,筑牢民生底线;加快建设现代财政制度,强化预算管理,构筑权责清晰、财力协调、区域均衡的财政关系;注重绩效管理,防范化解财政金融风险,着力推动解决发展不平衡不充分问题,全力推动宜春新一轮大发展和人民生活水平不断提高。

  根据上述指导思想,依据今年全市国民经济和社会发展计划,编制2018年市级总预算草案如下。

  (一)2018年市级总预算草案

  1.一般公共预算收支安排情况

  2018年全市财政总收入预计完成382.6亿元,比上年执行数增长8%;一般公共预算收入预算安排243.29亿元,比上年执行数增长8%。一般公共预算收入主要项目安排情况是:

  税收收入179.81亿元,比上年执行数增长8.25%。其中:增值税74.17亿元,企业所得税13.64亿元,个人所得税4.55亿元,新增环境保护税5655万元(根据《中华人民共和国环境保护税法》规定,从201811日起,取消排污费,改征环境保护税),其他税收86.88亿元。非税收入63.48亿元,比上年执行数增长7.27%。其中:专项收入7.41亿元,行政事业性收费收入20.67亿元,罚没收入10.29亿元,国有资本经营收入2800万元,国有资源(资产)有偿使用收入20.92亿元,政府住房基金收入1.7亿元,其他收入2.21亿元。

  上述一般公共预算收入加上预计中央、省对市、县的税收返还等补助收入,调入资金和预算稳定调节基金,减去预计上解省财政支出等,2018年全市一般公共预算财力367.82亿元,相应安排一般公共预算支出367.82亿元,比上年预算数增长12.51%。主要支出项目安排情况是:

  一般公共服务支出42.4亿元,国防支出6134万元,公共安全支出21.43亿元,教育支出98.13亿元,科学技术支出5.58亿元,文化体育与传媒支出4.13亿元,社会保障和就业支出64.89亿元,医疗卫生与计划生育支出34.03亿元,节能环保支出4.42亿元,城乡社区支出17.92亿元,农林水支出37.86亿元,交通运输支出5.29亿元,资源勘探信息等支出10.32亿元,商业服务业等支出2.18亿元,金融支出3543万元,国土海洋气象等支出9445万元,住房保障支出7.22亿元,粮油物资储备支出7351万元,预备费4.12亿元,债务付息支出3.19亿元,债务发行费支出537万元,其他支出2.01亿元。

  2.政府性基金预算收支安排情况

  2018年全市政府性基金预算收入安排99.08亿元,加上上级基金预算补助收入2.58亿元,上年结余结转3.17亿元,政府性基金预算收入总计安排104.83亿元。

  2018年全市政府性基金预算支出总计安排104.83亿元。

  3.国有资本经营预算收支安排情况

  2018年全市国有资本经营预算收入安排16.79亿元,加上上年结转收入9730万元,国有资本经营预算收入总计预算数17.76亿元。收入中15亿元为市本级及宜春经开区公共基础设施市场化配置经营权招拍挂出让收入,属于我市创新政府配置资源所产生的收益。

  2018年全市国有资本经营预算支出安排17.76亿元。其中15亿元主要是公共基础设施资产配置涉及相关费用支出,根据市场化配置期限分年度纳入财政中长期支出事项以及创新政府配置资源其他相关支出

  4.社会保险基金预算收支安排情况

  2018年全市社会保险基金预算收入安排158.91亿元,加上上年滚存结余收入105.16亿元,社会保险基金预算收入总计安排264.07亿元

  2018年全市社会保险基金预算支出安排143.65亿元,年终滚存结余120.42亿元。

  以上是市代编预算,待各级人代会审批的同级预算报市后,再汇编2018年市级总预算,报市人大常委会备案。

  (二)2018年市级预算草案

  1.一般公共预算收支安排情况

  2018年市级一般公共预算收入安排18.14亿元,比上年执行数增长10%。一般公共预算收入主要项目安排情况是:

  税收收入11.77亿元,比上年执行数增长10.59%。其中:增值税(含改征增值税)3.1亿元,比上年执行数增长19.49%;企业所得税1.35亿元,比上年执行数增长19.41%;个人所得税7094万元,比上年执行数增长11.96%;城市维护建设税9414万元,比上年执行数增长6.57%;土地增值税1.51亿元,比上年执行数增长6.84%;契税3.26亿元,比上年执行数增长5.29%;新增环境保护税800万元,根据《中华人民共和国环境保护税法》规定,从201811日起,取消排污费,改征环境保护税。其他税收8107万元,比上年执行数增长6.21%。非税收入6.37亿元,比上年执行数增长8.92%。其中:专项收入9594万元,行政事业性收费收入1.34亿元,罚没收入1.29亿元,国有资源(资产)有偿使用收入1.56亿元,政府住房基金收入1.23亿元。

  上述市级一般公共预算收入加上预计中央、省对市级的税收返还等补助收入,调入资金和预算稳定调节基金,县(市、区)预计上解收入,减去预计上解省财政支出和补助县(市、区)支出后,市级一般公共预算财力预计35.98亿元,相应安排一般公共预算支出35.98亿元。主要支出项目安排情况是:

  一般公共服务支出4.4亿元,比上年调整预算增长37.28%,主要是预列政府性奖励补助;国防支出1827万元,比上年调整预算增加17.41%;公共安全支出3.95亿元,比上年调整预算增长26.45%,主要是增加市政中心反恐安保信访维稳电子安防系统、强制隔离戒毒所及医院运行费和提前下达上级政法转移支付资金;教育支出7.02亿元,比上年调整预算增长10.88%;科学技术支出1.35亿元,比上年调整预算增长47.51%,主要是新增安排大数据产业专项经费;文化体育与传媒支出1.29亿元,比上年调整预算增长10.27%;社会保障和就业支出3.39亿元,比上年调整预算增长16.96%,主要是预列离退休人员综治奖励补助、机关事业单位养老保险缺口补助增加及部分民生事项提标扩面等;医疗卫生与计划生育支出1.79亿元,比上年调整预算增加18.66%,主要是增加安排食品安全经费用于支持食品安全示范市创建;节能环保支出5523万元,比上年调整预算增长18.29%,主要是加大对生态文明先行示范区发展和环境保护支持力度;城乡社区支出1.48亿元,比上年调整预算增长10.66%;农林水支出2.3亿元,比上年调整预算增长6.79%;交通运输支出2.05亿元,比上年调整预算下降0.3%,原因是上年存在债券资金安排的一次性支出,剔除此因素,同口径增长25.38%,主要是新增和加密航线增加航线补贴;资源勘探信息等支出8696万元,比上年调整预算增长16.63%,主要是增加安排工业发展升级专项资金支持实施产业兴市、工业强市;商业服务业等支出4102万元,比上年调整预算增长18.34%,主要是增加安排纳入统计范围的商贸流通服务业企业奖励经费;国土海洋气象等支出2788万元,比上年调整预算增长29.19%,主要是新增安排气象局突发事件预警信息发布系统建设经费;住房保障支出1.5亿元,比上年调整预算减少27.85%,主要是上年安排了购房补贴;粮油物资储备支出1036万元,比上年调整预算增加95.47%,主要是储备粮油补贴原在副食品价格调节基金安排,因国家取消收取副食品价格调节基金,原相关支出转由一般公共预算保障,剔除此因素,同口径增长8.3%;预备费1.08亿元,比上年调整预算增加18.09%,达到一般公共预算支出的3%;债务付息支出1.13亿元,比上年调整预算增长58.09%主要是新增外债、2014年城投企业债还本付息及2017年新增债券和置换债券利息等;其他支出8500万元(包括预留政府性奖励补助6000万元、增资增补2000万元、民生工程提标扩面资金500万元),比上年调整预算增长6.25%

  2018年市级预算支出严格执行中央八项规定和国务院约法三章要求,认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,除中央、省、市有明确政策规定增加预算支出外,一律从严从紧安排;增加的经费突出四个必保,即必保个人经费、必保部门正常运转、必保民生工程、必保到期需偿还的政府债务支出;除此之外,重大改革经费统筹安排、据实保障,其他市级政策性支出或研究确定需安排的项目资金需求,根据轻重缓急,视财力量力安排。

  2.政府性基金预算收支安排情况

  2018年市级政府性基金预算收入安排1.97亿元,其中:国有土地使用权出让收入1.09亿元,城市基础设施配套费收入3897万元,污水处理费收入3510万元,彩票公益金收入1349万元。政府性基金预算收入加上上级公路养路费转移支付收入2亿元和上年结余结转990万元,可安排收入总计4.07亿元。需要说明的是,根据《财政部关于取消、调整部分政府性基金有关政策的通知》(财税〔201718),自201741起,取消城市公用事业附加和新型墙体材料专项基金,原相关支出根据市政府规定转由一般公共预算保障或不再安排。

  2018年市级政府性基金预算支出安排4.07亿元。其中:城乡社区支出1.83亿元,其他支出2.24亿元(包含公路养路费转移支付收入安排的支出2亿元)。

  3.国有资本经营预算收支安排情况

  2018年市级国有资本经营预算收入安排10.35亿元,其中:利润收入891万元(企业上缴利润),股利、股息收入1120万元(预计罗宾公司720万元、汽运公司400万元),其他国有资本经营收入10.15亿元(含委托经营管理资产租金收入1500万元;公共基础设施市场化配置经营权招拍挂出让收入10亿元,属我市创新政府资源配置所产生的收益)。上年结转3289万元。

  2018年市级国有资本经营预算支出安排10.68亿元,其中:解决历史遗留问题及改革成本支出1602万元,国有企业资本金注入177万元,其他国有资本经营预算支出10.11亿元(主要是公共基础设施资产配置涉及相关费用支出,根据市场化配置期限分年度纳入财政中长期支出事项以及创新政府配置资源其他相关支出编入预算10亿元,调出资金3917万元。

  4.社会保险基金预算收支安排情况

  2018年市级社会保险基金预算收入安排14.57亿元,其中:企业职工基本养老保险基金收入6.91亿元,机关事业单位养老保险基金收入3.54亿元,失业保险基金收入3203万元,城镇职工基本医疗保险基金收入2.82亿元,工伤保险基金收入2842万元,生育保险基金收入1323万元,城镇居民基本医疗保险基金收入5639万元。上年滚存结余收入15.94亿元。

  2018年市级社会保险基金预算支出安排14.51亿元,其中:企业职工基本养老保险基金支出7.75亿元,机关事业单位养老保险基金支出3.86亿元,失业保险基金支出1491万元,城镇职工基本医疗保险基金支出2.2亿元,工伤保险基金支出3644万元,生育保险基金支出1402万元,城镇居民基本医疗保险基金支出533万元。年终滚存结余16亿元。

  (三)2018年重点审核部门预算收支情况

  按照市人大常委会的要求,2018年重点审核市城乡规划建设局和市商务局部门预算草案。

  1.市城乡规划建设局。2018年部门预算收支安排的主要情况:1)收入预算总额为1808.58万元,其中:财政拨款收入1508.58万元,上年结余结转收入300万元。(2)支出预算总额为1808.58万元。按支出项目类别划分:基本支出1238.18万元,包括工资福利支出1055.94万元、商品服务支出119.96万元、对个人和家庭补助支出62.28万元;项目支出570.4万元,均为保障运转类项目支出。按支出功能科目划分:一般公共服务支出9.4万元,社会保障与就业支出241.43万元,城乡社区支出1488.34万元,住房保障支出69.41万元。

  2.市商务局。2018年部门预算收支安排的主要情况:(1收入预算总额为1200.97万元,其中:财政拨款收入743.19万元,上年结余结转收入457.78万元。(2)支出预算总额为1200.97万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出623.19万元,包括工资福利支出437.8万元,商品服务支出59.74万元,对个人和家庭补助支出125.65万元;项目支出577.78万元,其中保障运转类项目支出456.67万元,补贴补助类项目支出121.11万元。按支出功能科目划分:一般公共服务支出967.15万元,社会保障和就业支出205.58万元,住房保障支出28.24万元。

  具体收支情况见市城乡规划建设局和市商务局2018年部门预算草案,请审议。

  三、全面贯彻新发展理念,砥砺奋进确保圆满完成2018年预算任务

  2018年是全面贯彻落实十九大精神的开局之年,做好各项财政工作,对贯彻落实中央、省、市各项决策部署,促进经济平稳运行,维护社会和谐稳定,具有重要意义。全市各级财政部门将牢固树立四个意识,切实增强四个自信,牢牢把握财政经济工作正确方向和宜春发展的阶段性特征,重点抓好以下工作

  (一)坚持创新方式,支持经济稳定发展。财政资金坚决退出一般性竞争领域,由直接投入向以小撬大的杠杆机制转变。1.撬动社会资本做强产业基金。全力支持相关发展平台通过市场化方式,加快发起设立规模700亿元的宜春市发展升级引导基金,撬动更多社会资本投入重点产业,推动产业和行业积极发展新技术、打造新业态、培育新动能。2.撬动沉睡资金和资产化零为整进一步健全完善财政存量资金盘活统筹使用的机制,将闲置、沉淀的财政资金盘活,攥成拳头发力支持经济发展;推进通过创新政府配置资源和PPP方式盘活存量资产,以合规的市场化方式,实现公益性资产经营化,从体制机制上创新解决发展资金来源问题。3.撬动金融资本支撑实体发展。完善四贷一保机制,撬动金融资本帮扶中小微企业和科技型企业,帮助企业解决融资难题。4.撬动社会力量转变政府职能。探索在城市管护、居家养老、教育文化等多方面推行政府购买服务,提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率,更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要。

  (二)坚持服务大局,推动区域协同发展。一方面,着力提升中心城区综合实力。统筹财政资金支持打造三个中心、一个基地1.支持打造文体教育中心。统筹市级财力安排教育发展专项资金7000万元,着力支持教育新区建设和教育事业发展。积极向财政部争取国际金融组织贷款1.5亿美元,支持宜春职业技术学院整体搬迁。2.支持打造休闲旅游度假商贸中心。市级整合安排旅游等服务业发展升级专项资金9600余万元,支持旅游、文化、金融、商贸流通等产业发展。安排城市发展专项、城市管护经费等1.5亿元,加大市容市貌整治改造力度。3.支持打造医疗健康养生中心。市级安排公立医院改革补助6200万元,支持医养融合发展,在医疗领域融入现代健康理念。安排食品安全专项、国家文明城市创建专项、国家卫生城市长效机制保障经费等1200余万元,支持打造养生城市品牌。4.支持打造大数据智慧小镇和新材料、新能源、电子信息、医药器械等先进制造业基地。市级安排工业发展专项5600万元,支持战略新兴产业和循环产业发展,推动锂电新能源和中医药产业发展。安排大数据专项5000万元,支持大数据产业发展与智慧经济产业特色小镇建设。安排电子商务发展专项600万元,支持打造电商产业。另一方面,着力推动县域经济加快发展。1.支持县域轻装上阵。实施好市对县财政管理体制调整,对现行市县财力分享机制进行简并,为县域经济发展松绑减压,支持县域按照一核两翼的总体布局,探索生态经济发展新路径、新模式。2.支持发挥规划引领作用。安排宜春市城乡规划编制经费、老城区核心区城市规划编制经费、宜万同城规划编制经费等3000万元,支持策应市委、市政府战略布局,以高水平的规划引领全市城乡区域新发展,推动宜万走廊加速发展。3.支持打造县域特色小镇。市级安排特色小镇奖补资金2000余万元,支持打造县域城镇化发展的新平台、产业升级的新载体、宜居环境的新典范、创新创业的新空间。

  (三)坚持以人为本,全力增进民生福祉。1.全力保障基本民生。按可持续、保基本原则,确保民生方面支出占一般公共预算支出比重超过七成,确保财政投入民生的资金只增不减,确保新增财力优先投向民生。2018年市级预算安排民生方面配套资金超过4亿元,比上年增加5400余万元。进一步强化大监督理念,实行全方位财政监管,把社会公众关注的教育、医疗、社保、三农、住房等民生支出作为财政监督的重点,确保民生资金落到实处、发挥实效。2.全力推进脱贫攻坚。市级整合安排精准扶贫专项资金7300余万元,支持实施产业扶贫激励政策,对脱贫攻坚重点地方给予帮扶。全力支持实施乡村振兴战略,市级安排农业发展升级专项5180余万元,深化农业供给侧结构性改革,加快高标准农田建设,实施农作物秸秆禁烧和综合利用奖补。安排农村公路建设和危桥改造补助近5000万元,保障2018年全市25户以上人口自然村基本通水泥路,危桥改造完成任务。市级统筹安排新农村建设试点村配套资金2.2亿元,进一步改善农村生产生活条件。3.全力支持生态环保。市级整合安排生态文明先行示范区建设专项资金5400余万元,继续加大省级流域生态补助争取力度,统筹对全市实行全面覆盖、标准统一的流域生态补偿。安排环境保护专项1600余万元,支持实施污染源普查、大气污染整治、城乡环境综合整治等。安排垃圾分类专项1500万元,促进资源回收利用,改善城乡环境。安排全市自然资源统一确权登记经费350万元,建立自然资源管理制度体系。

  (四)坚持深化改革,建设现代财政制度。1.构建科学规范的预算制度。将政府和部门所有收支均编入全口径预算,强化政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算与一般公共预算的统筹衔接。进一步完善跨年度预算平衡机制,推动各县(市、区)2018年全面推开中期财政规划编制。进一步细化、完善政府和部门预决算公开内容及形式,坚持以公开促改革,以透明促规范。坚持先预算后支出,规范编制政府采购预算和政府购买服务预算,严格部门结转结余资金和经营性收入预算管理,实施支出经济分类科目改革,以科学精准的预算约束预算执行。扩大政府综合财务报告的编报范围,尽可能全面、真实、准确地反映政府各类资产和负债。进一步强化地方政府债务预算管理和限额管理,构建管理规范、风险可控的债务管理机制。进一步强化以民生资金为重点的财政专项资金检查监督,确保财政资金安全。2.构建权责清晰的上下级财政关系。在省事权与支出责任改革统一制度框架确定后,理顺市县两级的支出责任,探索将直接面向基层、量大面广、与当地居民密切相关、由地方提供更方便有效的基本公共服务,在市与县之间清晰划分财政事权和支出责任,合理确定市县两级的财政事权。继续跟进国家所得类和货物劳务类税收制度、提高直接税比重、健全地方税体系以及提升税收立法层次等方面改革进程。3.构建公允有效的绩效体系。探索建立起包括事前绩效评审、事中绩效监控、事后绩效评价、结果绩效问责四位一体的全过程预算绩效管理体系。继续对市本级50万元以上项目和市人大重点审核的市商务局、市城建局等部门开展绩效目标管理工作。从民生资金领域及市委、市政府重大项目中选取部分项目开展重点评价。健全完善预算绩效评价指标体系,完善第三方机构库、专家库、智库等,积极引入第三方力量参与绩效评价工作,加强绩效评价结果运用。

  各位代表,做好2018年的财政工作意义重大、任务艰巨。全市各级财政部门将在市委的坚强领导下,按照市政府统一部署,自觉接受市人大、市政协的指导和监督,立足宜春发展定位,不忘初心,牢记使命,砥砺奋进,不断开创财政事业新局面,奋力谱写新时代中国特色社会主义的宜春新篇章!


1.一般公共预算收入执行及预算表.xls2.一般公共预算支出执行及预算表.xls3.一般公共预算支出分项表.xls4.一般公共预算本级基本支出表.xls5.一般公共预算税收返还和转移支付表.xls6.政府一般债务限额和余额情况表.xls7.政府性基金收入执行及预算表.xls8.政府性基金支出执行及预算表.xls9.政府性基金支出分项表.xls10.政府性基金转移支付表.xls11.政府专项债务限额和余额情况表.xls12.国有资本经营预算收入执行及预算表.xls13.国有资本经营预算支出执行及预算表.xls14.国有资本经营预算支出分项表.xls15.社会保险基金收入执行及预算表.xls16.社会保险基金支出执行及预算表.xls17.社会保险基金支出分项表.xls18.社会保险基金预算结余情况表.xls19.宜春市关于省对市和市对县2017年转移支付有关情况的说明.doc20.政府债务限额和余额说明.doc


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