宜春市财政局2019年度部门决算
2020-08-31 09:07:10 来源:秘书科 作者:
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第一部分宜春市财政局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

 第四部分 名词解释


  第一部分宜春市财政局概况

  一、部门主要职能

  (一)贯彻执行国家财政、税收法律法规和政策,拟订全市有关地方性规章草案。分析预测宏观经济形势,参与制定有关宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。研究全市财税发展战略,拟订市与县(市、区)、国家与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

  (二)承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行。受市政府委托,向市人民代表大会报告全市预算及其执行情况,向市人大常委会报告全市决算。组织制订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善市对县(市、区)的转移支付制度。

  (三)负责全市政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费,管理财政票据。负责全市防洪保安资金征收管理及市本级防洪保安资金的征缴。制定彩票管理政策和有关办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。

  (四)组织制定全市国库管理制度和国库集中收付制度,指导和监督全市国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责市本级直接支付资金的审核、拨付。管理担保资金、审批担保和政府性债务举措、使用、偿还。负责制定全市政府采购制度并监督管理。

  (五)负责拟订和组织实施市级行政事业性国有资产管理规章制度,按规定管理市级行政事业单位国有资产,制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策,负责全市财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。集中统一履行国有金融资本出资人职责。

  (六)负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案,制订全市国有资本经营预算的制度和办法,承担市本级国有资本经营预算编制工作,负责征缴市本级国有企业的国有资本经营预算收入,并对国有经营资本经营预算执行情况进行动态监控和监督检查。组织实施企业财务制度,参与拟订全市企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。

  (七)负责办理和监督市本级财政的经济发展支出、市本级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订市本级建设投资的有关政策,制订基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。落实人才发展有关资金和财政政策。

  (八)会同有关部门管理全市财政社会保障和就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订全市社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制全市社会保障预决算草案。

  (九)参与研究利用外资的有关政策,管理外国政府和国际金融机构在宜春贷款项目的有关业务。

  (十)负责管理全市的会计工作,监督和规范会计行为,指导和监督注册会计师和注册会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。

  (十一)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映全市财政收支管理中的重大问题。

  (十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

  二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:宜春市财政局。

  本部门2019年年末职工人数180人,其中在职人员133人,离休人员1人,退休人员46人。


  第二部分2019年度部门决算表

  详见附表

              附表:​宜春市财政局部门决算公开.xls


  第三部分2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2019年度收入总计4425.78万元,其中年初结转和结余1470.09万元,较2018年增长661.59万元,增长81.8%;本年收入合计2955.69万元,较2018年减少1196.92万元,下降28.8%,主要原因是:加大了结余结转资金的清理使用。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入2955.69万元,占100%

  二、支出决算情况说明

  本部门2019年度支出总计4425.78万元,其中本年支出合计4146.33万元,较2018年增加655.31万元,增长18.8%,主要原因是:人员工资福利的增加,对往年项目进行了结算;年末结转和结余279.45万元,较2018年减少1190.64万元,下降81%,主要原因是:2019年压缩了预算,并对2018年的剩余项目进行了结算。

  本年支出的具体构成为:基本支出2813.28万元,占67.8%;项目支出1333.05万元,占32.2%

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为3009.83万元,决算数为4116.33万元,完成年初预算的137.76%。其中:

  (一)一般公共服务支出年初预算数为2703.26万元,决算数为3713.31万元,完成年初预算的137.4%,主要原因是:对上年的结余支出进行了清算。

  (二)社会保障和就业支出年初预算数为205.2万元,决算数为247.77万元,完成年初预算的120.7%,主要原因是:人员的增加和工资调整,对应支出增加。

  (三)住房保障支出年初预算数为101.37万元,决算数为101.37万元,完成年初预算的100%

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2813.28万元,其中:

  (一)工资福利支出1809.8万元,较2018年增加275.52万元,增长18%,主要原因是:人员工资福利的增加。

  (二)商品和服务支出432.72万元,较2018年增加304.46万元,增长237.3%,主要原因是:办公经费、劳务费等支出增加。

  (三)对个人和家庭补助支出570.75万元,较2018年增加451.45万元,增长378.4%,主要原因是:增加了离退休干部的奖励金。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为60万元,决算数为47.55万元,完成年初预算79.25%,决算数较2018年增加6.23万元,增长15.1%,其中:

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为6万元,决算数为0万元,与2018年保持一致。

  (二)公务接待费支出年初预算数为54万元,决算数为47.55万元,完成年初预算的88.1%,决算数较2018年增加6.32万元,增长15.1%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:压缩的接待次数和开支。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出为零。

  六、机关运行经费支出情况说明

  本部门2019年度机关运行经费支出432.72万元,较年初预算数增加196.21万元,增长83%,主要原因是:加大的结转结余资金的统筹使用。

  七、政府采购支出情况说明

  本部门2019年度政府采购支出8.3万元,主要用于办公自动化设备以及办公家具的采购。

  八、国有资产占用情况说明。

  截止20191231日,本部门共有车辆为零部。

  九、预算绩效情况说明

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目12个,共涉及资金1333万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

  组织对“财政收费票据工本费”“创新资源配置改革”“财政重大改革培训”“专项债券发行申报”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出548万元。


  第四部分名词解释


  (一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  (二)财政专户资金:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

  (三)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

  (四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  (五)其他收入:指除财政拨款收入财政专户资金事业收入事业单位经营收入政府性基金收入用事业基金弥补收支差额等以外的各项收入。

  (六)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

  (七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (九)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (十)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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