宜春市财政局2021年部门预算
2021-03-29 17:02:46 来源:秘书科 作者:
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  第一部分宜春市财政局概况

  一、市财政局主要职责

  二、市财政局基本情况

  第二部分宜春市财政局2021年部门预算情况说明

  一、2021年部门预算收支情况说明

  二、2021年“三公”经费预算情况说明

  第三部分宜春市财政局2021年部门预算表

  一、《收支预算总表》

  二、《部门收入总表》

  三、《部门支出总表》

  四、《财政拨款收支总表》

  五、《一般公共预算支出表》

  六、《一般公共预算基本支出表》

  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八、《政府性基金预算支出表》

  九、《项目绩效目标表》

  第四部分名词解释

  第一部分 宜春市财政局概况

  一、主要职责

  (一)贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策,拟订全市有关地方性规章草案。分析预测宏观经济形势,参与制定有关宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。研究全市财税发展战略,拟订市与县(市、区)、国家与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

  (二)承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行。受市政府委托,向市人民代表大会报告全市预算及其执行情况,向市人大常委会报告全市决算。组织制订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善市对县(市、区)的转移支付制度。

  (三)负责全市政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。

  (四)组织制定全市国库管理制度和国库集中收付制度,指导和监督全市国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责制定全市政府采购制度并监督管理。

  (五)负责制定全市行政事业单位国有资产管理制度,按规定管理行政事业单位国有资产,制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策,负责全市财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

  (六)负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案,制定全市国有资本经营预算的制度和办法,收取市本级企业国有资本收益,制定并组织执行企业财务制度,参与拟订全市企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。

  (七)负责办理和监督市本级财政的经济发展支出、市本级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订市本级建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

  (八)会同有关部门管理全市财政社会保障和就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订全市社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制全市社会保障预决算草案。

  (九)参与研究利用外资的有关政策,管理外国政府和国际金融机构在宜春贷款项目的有关业务。

  (十)负责管理全市的会计工作,监督和规范会计行为,指导和监督注册会计师和注册会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。

  (十一)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映全市财政收支管理中的重大问题。

  (十二)承办市人民政府和上级财政部门交办的其它事项。


  二、基本情况

  宜春市财政局共有预算单位2个,包括局本级和1个所属二级预算单位(非独立核算)。编制人数138人,其中:行政编制63人、事业执行公务员编制47人、全额补助事业编制28人。实有人数191人,其中:在职人数131人,包括行政人员68人、事业执行公务员人员36人、全额补助事业人员27人;离休人员1人;退休人员59人。


  第二部分 宜春市财政局2021年部门预算情况说明

  一、2021年部门预算收支情况说明

  (一)部门预算收入情况

  2021年市财政局收入预算总额为3435.43万元,其中:财政拨款收入3435.43万元,占收入预算总额的100%。

  (二)部门预算支出情况

  2021年市财政局支出预算总额为3435.43万元。其中:

  按支出项目类别划分:基本支出2479.93万元,占支出预算总额的72.19%,包括工资福利支出2185.1万元、日常公用支出188.15万元、对个人和家庭补助支出106.68万元;项目支出955.5万元,占支出预算总额的27.81%,其中:商品和服务支出851.7万元、资本性支出103.8万元。

  基本支出按支出经济分类划分:工资福利支出2185.1万元,占基本支出预算的88.11%;日常公用支出(商品和服务支出)188.15万元,占基本支出预算的7.59%;对个人和家庭的补助106.68万元,占基本支出预算的4.30%。

  (三)财政拨款支出安排情况

  市财政局财政拨款支出预算3435.43万元。财政拨款支出的安排情况是:一般公共服务支出2969.13万元,占财政拨款支出的86.43%;社会保障与就业支出365.72万元,占财政拨款支出的10.65%;住房保障支出100.58万元,占财政拨款支出的2.92%。

  (四)政府性基金情况

  没有政府性基金预算拨款安排的支出

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2021年局机关运行经费预算安排188.15万元,其中办公费8.86万元,水费0.98万元,电费6.77万元,邮电费10.33万元,物业管理费0.86万元,差旅费31.98万元,维修(护)费2.09万元,会议费5.29万元,培训费2.71万元,公务接待费8万元,劳务费0.12万元,工会经费6.27万元,福利费14.15万元,人员车改补贴79.54万元,其他商品和服务支出10.2万元。

  (六)政府采购情况

  2021年局部门预算政府采购经费总额135万元,其中办公设备购置费5万元,信息网络及软件运行维护费80.7万元,购买服务费49.3万元。

  (七)国有资产占有使用说明

  2021年局国有资产总额1250.26万元,其中①流动资产771.45万元②固定资产478.81万元

  (八)项目绩效目标设置情况

  纳入2021年预算绩效目标考核的项目支出有8个,涉及资金955.5万元,进行了绩效评价的项目有8个,涉及资金955.5万元。

  (九)项目情况说明

  1、项目概述:专项债券发行申报中介服务机构经费。

  2、立项依据:根据省财政厅《关于做好2021年新增地方政府债券发行前期准备和相关债务管理工作的通知》(赣财债〔2020〕190号)文件要求,为顺利完成2021年新增专项债券发行工作,需选聘会计事务所、法律事务所,委托其对全市2021年新增专项债券项目进行财务审计评审和法律鉴定,并出具财务审计报告、信用评级报告、法律意见书等。

  3、实施主体:宜春市财政局。

  4、实施周期:2021年1月1日至2021年12月31日为期1年。

  6、年度预算安排:年度预算安排专项债券发行申报中介服务机构经费200万元。

  7、绩效目标和绩效指标:保障2021年全市新增专项债券成功发行。

  二、2021年“三公”经费预算情况说明

  2021年宜春市财政局“三公”经费年初预算安排37.3万元。其中:

  因公出国(境)费5万元。这几年严格按照上级要求缩减经费。

  公务接待费32.3万元,比上年减少了6.22万元。主要原因是严格按照上级要求缩减经费。

  公务用车运行维护费无,主要原因是公车制度改革后,单位取消公务用车,就不存在了公车运维费。

  公务用车购置费无,主要原因也是公车制度改革后,单位都不能购置公务用车。

第三部分  宜春市财政局2021年部门预算表

  详见附表

2021年部门预算公开表_2021-03-29.xls

附件1-1宜春市市级预算项目绩效目标财政局.xlsx

第四部分  名词解释

  一、一般公共服务支出

  (一)财政事务

  1、行政运行:反映市财政局用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

  2、预算改革业务:反映市财政局用于预算改革方面的支出。

  3、信息化建设:反映市财政局用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

  3、其他财政事务支出:反映市财政局除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  (二)纪检监察事务

  派驻派出机构:反映由纪检监察部门派驻市财政局的纪检监察人员的专项业务支出。

  二、社会保障和就业支出

  (一)行政事业单位离退休

  1、归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

  2、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  (二)其他社会保障和就业支出

  反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助费、生育保险费和大病统筹保险费等。

  三、住房保障支出

  住房公积金:反映行政事业单位按人社局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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