宜春市财政局2022年部门预算

目  录

第一部分宜春市财政局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分宜春市财政局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分宜春市财政局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分宜春市财政局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策，拟订全市有关地方性规章草案。分析预测宏观经济形势，参与制定有关宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。研究全市财税发展战略，拟订市与县（市、区）、国家与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行。受市政府委托，向市人民代表大会报告全市预算及其执行情况，向市人大常委会报告全市决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善市对县（市、区）的转移支付制度。

（三）负责全市政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（四）组织制定全市国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定全市政府采购制度并监督管理。

（五）负责制定全市行政事业单位国有资产管理制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策，负责全市财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（六）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益，制定并组织执行企业财务制度，参与拟订全市企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（七）负责办理和监督市本级财政的经济发展支出、市本级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市本级建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（八）会同有关部门管理全市财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订全市社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全市社会保障预决算草案。

（九）参与研究利用外资的有关政策，管理外国政府和国际金融机构在宜春贷款项目的有关业务。

（十）负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和注册会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（十一）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映全市财政收支管理中的重大问题。

（十二）承办市人民政府和上级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

宜春市财政局共有预算单位1个，包括市财政局本级。编制人数135人，其中：行政编制62人、工勤编制6人，事业执行公务员编制45人、全额补助事业编制22人。实有人数186人，其中：在职人数124人，包括行政人员60人、事业执行公务员人员37人、全额补助事业人员22人、工勤5人；离休人员1人；退休人员61人。

第二部分宜春市财政局2022年部门预算表

（详见附表）财政局2022年部门预算公开表

第三部分宜春市财政局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年市财政局收入预算总额为3166.49万元，较上年预算安排减少268.94万元，下降7.83%。其中：财政拨款收入2976.37万元，占收入预算总额的94%；上年结转（结余）190.12万元，占收入预算总额的6%。

（二）支出预算情况

2022年市财政局支出预算总额为3166.49万元，较上年预算安排减少268.94万元，下降7.83%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1836.47万元，占支出预算总额的58.00%，较上年预算安排减少643.46万元，下降25.95%，其中：工资福利支出1616.71万元、商品和服务支出194.97万元、对个人和家庭补助支出24.79万元；项目支出1330.02万元，占支出预算总额的42.00%，较上年预算安排增加374.52万元，增长39.19%，其中：商品和服务支出1185.86万元、对个人和家庭的补助21.16万元、资本性支出123万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2734.69万元，占支出预算总额的86.36%，较上年预算安排减少234.44万元；科学技术支出9万元，占支出预算总额的0.28%，较上年预算安排增加9万元；社会保障与就业支出311.45万元，占支出预算总额的9.84%，较上年预算安排减少54.27万元；农林水支出5.26万元，占支出预算总额的0.17%，较上年预算安排增加5.26万元；资源勘探工业信息等支出5万元，占支出预算总额的0.16%，较上年预算安排增加5万元；住房保障支出101.09万元，占支出预算总额的3.19%，较上年预算安排增加0.51万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1616.71万元，占支出预算总额的51.06%，较上年预算安排减少568.39万元；商品和服务支出1380.83万元，占支出预算总额的43.61%，较上年预算安排增加330.98万元；对个人和家庭的补助45.95万元，占支出预算总额的1.45%，较上年预算安排减少60.73万元；资本性支出123万元，占支出预算总额的3.88%，较上年预算安排增加19.2万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年市财政局财政拨款支出预算2976.37万元，占支出预算总额的94.00%，较上年预算安排减少459.06万元，下降13.36%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2584.99万元，社会保障与就业支出290.29万元，住房保障支出101.09万元。

按支出项目类别划分：基本支出1805.97万元，较上年预算安排减少673.96万元；其中：工资福利支出1591.21万元，商品和服务支出189.97万元，对个人和家庭的补助24.79万元。项目支出1170.40万元，较上年安排增加214.90万元；其中：商品和服务支出1090.40万元，资本性支出80.00万元。

（四）政府性基金情况

2022年宜春市财政局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年宜春市财政局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算189.97万元，比2021年预算减少1.82万元，下降0.97%。

按照财政部《地方预决算公开操作流程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门预算政府采购总额230万元，其中：政府采购货物预算80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算150万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：未安排。

（九）民生资金“码”上监督平台运维费项目情况说明

1.民生资金“码”上监督平台运维费项目

（1）项目概述：建立宜春市民生资金“码”上监督平台，并对平台进行日常维护及管理，平台设立民生项目、到户资金、村级“三资”、乡村振兴、信息公开和投诉举报等6大版块，将群众密切关注的民生资金使用管理、项目运行、政策标准情况等放在网上“晾晒”。以全过程、多方位、透明式监督，推进廉洁宜春。

（2）立项依据：中共宜春市委办公室宜春市人民政府办公室印发《关于推进“民生资金‘码’上监督”工作的实施资金》的通知。

（3）实施主体：宜春市财政局。

（4）实施方案：以门户网站、微信公众号、APP软件三种方式向社会公开民生资金使用情况，让群众一“扫”可登入、一“键”可查询、随时可举报，可实时查询和监督民生资金使用和发放等情况，确保民生资金规范管理、阳光运行、廉洁高效。

（5）实施周期:2022年1月1日至2022年12月31日为期1年。

（6）年度预算安排：年度预算安排民生资金“码”上监督平台运维费150万元。

（7）绩效目标和绩效指标：通过宜春市民生资金“码”上监督平台，方便群众查询了解、监督民生资金使用情况，畅通举报途径，确保民生资金规范管理、阳光运行、廉洁高效。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年宜春市财政局“三公”经费年初预算安排37.3万元。其中：

因公出国（境）5万元，比上年增0万元，主要原因是：预计与上年支出持平。

公务接待32.3万元，比上年增0万元，主要原因是：预计与上年支出持平。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是公车制度改革后，单位取消公务用车，公车运维费相应取消。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是公车制度改革后，本单位不能新增购置公车且无购车计划。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映市财政局用于保障机构正常运转开展日常工作的基本支出。

（二）预算改革业务：反映市财政局用于预算改革方面的支出。

（三）财政国库业务：反映市财政局用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。