宜春市财政局2023年部门预算

目   录

第一部分  宜春市财政局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  宜春市财政局2023年部门预算表

一、 《收支预算总表》

二、 《部门收入总表》

三、 《部门支出总表》

四、 《财政拨款收支总表》

五、 《一般公共预算支出表》

六、 《一般公共预算基本支出表》

七、 《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、 《政府性基金预算支出表》

九、 《国有资本经营预算支出表》

十、 《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  宜春市财政局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  宜春市财政局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策，拟订全市有关地方性规章草案。分析预测宏观经济形势，参与制定有关宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。研究全市财税发展战略，拟订市与县（市、区）、国家与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行。受市政府委托，向市人民代表大会报告全市预算及其执行情况，向市人大常委会报告全市决算。组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善市对县（市、区）的转移支付制度。

（三）负责全市政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（四）组织制定全市国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定全市政府采购制度并监督管理。

（五）负责制定全市行政事业单位国有资产管理制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策，负责全市财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（六）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益，制定并组织执行企业财务制度，参与拟订全市企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（七）负责办理和监督市本级财政的经济发展支出、市本级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市本级建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（八）会同有关部门管理全市财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订全市社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全市社会保障预决算草案。

（九）参与研究利用外资的有关政策，管理外国政府和国际金融机构在宜春贷款项目的有关业务。

（十）负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和注册会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（十一）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映全市财政收支管理中的重大问题。

（十二）承办市人民政府和上级财政部门交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

宜春市财政局共有预算单位1个，包括市财政局本级。

编制人数135人，其中：行政编制68人（含工勤编制6人），事业执行公务员编制45人、全额补助事业编制22人。实有人数190人，其中：在职人数123人，包括行政人员61人（含工勤人员6人）、事业执行公务员人员40人、全额补助事业人员22人；离休人员1人；退休人员66人。

第二部分  宜春市财政局2023年部门预算表

详见附表：2023年财政局部门预算公开表(部门)

第三部分  宜春市财政局2023年部门预算情况说明

    一、2023年部门预算收支情况说明

    （一）收入预算情况

    2023年市财政局部门收入预算总额为4089.04万元,较上年预算安排增加922.55万元，其中：财政拨款收入4089.04万元,较上年预算安排增加1112.67万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元,较上年预算安排增加0万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加0万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；国库集中支付结转0万元，较上年预算安排增加0万元；其他资金结转0万元，较上年预算安排增加0万元。

    （二）支出预算情况

    2023年市财政局部门支出预算总额为4089.04万元,较上年预算安排增加922.55元;其中：

    按支出项目类别划分：基本支出3064.04万元,较上年预算安排增加（减少）1227.57万元;其中：工资福利支出2595.05万元,商品和服务支出188.63万元,对个人和家庭的补助280.36万元,资本性支出0万元；。项目支出1025万元,较上年预算安排减少305.02万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出973万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出52万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

    按支出功能科目划分：一般公共服务支出3215.09万元,较上年预算安排增加480.4万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加0万元;公共安全支出0万元,较上年预算安排增加0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排减少9万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出674.65万元,较上年预算安排增加363.2万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加0万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加0万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排减少5.26万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加0万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加减少5万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出199.3万元,较上年预算安排增加98.21万元；粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

    按支出经济分类划分：工资福利支出2595.05万元,较上年预算安排增加978.34万元;商品和服务支出1161.63万元,较上年预算安排减少219.2万元;对个人和家庭的补助280.36万元,较上年预算安排增加234.41万元;债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出（基本建设）0万元,较上年预算安排增加0万元；资本性支出52万元,较上年预算安排减少71万元；对企业补助（基本建设）0万元,较上年预算安排增加0万元；对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元；对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

    （三）财政拨款支出情况

    2023年市财政局部门财政拨款支出预算总额4089.04万元,较上年预算安排增加922.55万元;

    按支出功能科目划分：一般公共服务支出3215.09万元，国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出674.65万元,卫生健康支出0万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出199.3万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。

    按支出项目类别划分：27.57万元;其中：工资福利支出2595.05万元,商品和服务支出188.63万元,对个人和家庭的补助280.36万元,资本性支出0万元。元,对个人和家庭的补助    万元，资本性支出    万元。项目支出1025万元,较上年预算安排减少305.02万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出973万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出52万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

    （四）政府性基金情况

    2023年市财政局部门政府性基金支出预算为0。本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    按支出项目类别划分：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (如两年度预算均无相应支出，则说明“本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”)

    （五）国有资本经营情况

    2023年市财政局部门国有资本经营支出预算为0

    按支出项目类别划分：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    (如两年度预算均无相应支出，则说明“本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”)

    （六）机关运行经费等重要事项的说明

    2023年部门机关运行费预算188.63万元，比2022年（上年）预算减少1.34万元，下降0.71%，主要原因：严格落实过“紧”日子要求，严压支出。

    （如两年度预算均无相应支出，则说明“本部门无行政参公单位，无机关运行经费”）

    （七）政府采购情况

    2023年部门所属各单位政府采购总额264万元,其中: 政府采购货物预算52万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算212万元。

     (为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”)

   （八）国有资产占有使用情况

    截至2023年（上年）7月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间）,部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

    2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

    （为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆0辆”）

    （九）民生资金“码”上监督平台运维费项目情况说明

    （1）项目概述：建立宜春市民生资金“码”上监督平台，并对平台进行日常维护及管理，平台设立民生项目、到户资金、村级“三资 ”、乡村振兴、信息公开和投诉举报等6大版块，将群众密切关注的民生资金使用管理、项目运行、政策标准情况等放在网上“晾晒”。以全过程、多方位、透明式监督，推进廉洁宜春。

    （2）立项依据：中共宜春市委办公室 宜春市人民政府办公室印发《关于推进“民生资金‘码’上监督”工作的实施资金》的通知。

    （3）实施主体：宜春市财政局。

    （4）实施方案：以门户网站、微信公众号、APP软件三种方式向社会公开民生资金使用情况，让群众一“扫”可登入、一“键”可查询、随时可举报，可实时查询和监督民生资金使用和发放等情况，确保民生资金规范管理、阳光运行、廉洁高效。

    （5）实施周期:2023年1月 1日至2023年12月31日为期1年。

    （6）年度预算安排：年度预算安排民生资金“码”上监督平台运维费150万元。

    （如果本部门没有项目，请说明“本部门本年度未安排项目”）

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

    2023年市财政局部门"三公"经费财政拨款安排37.2万元，其中：

    因公出国5万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

    公务接待32.2万元,比上年减少0.1万元，主要原因是：持续严格履行内部审批制度，严格按照财经制度规定程序和标准控制各项接待支出，根据财政要求，逐年减少公务接待费的预算安排。预计与上年支出持平。

    公务用车运行0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

    公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

    （增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（二）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（三）其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（四）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。